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homeadministrator872020-11-10t12:53:00z2024-03-05t08:39:03z168554878beijing40115722142052-11.1.0.117440dc0f649c5e14cc68153e94632364224新疆国际博览事务局会展服务中心2024年单位预算公开目 录第一部分 2024年新疆国际博览事务局会展服务中心单位概况一、 主要职能二、 机构设置及人员情况第二部分 2024年单位预算公开表一、 单位收支总体情况表二、 单位收入总体情况表三、 单位支出总体情况表四、 财政拨款收支预算总体情况表五、 一般公共预算支出情况表六、 一般公共预算基本支出情况表七、 一般公共预算项目支出情况表八、 政府性基金预算支出情况表九、 国有资本经营预算支出情况表十、 财政拨款“三公”经费支出情况表十一、 上年结转结余情况明细表第三部分 2024年单位预算情况说明一、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年收支预算情况的总体说明二、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年收入预算情况说明三、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年支出预算情况说明四、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明五、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明六、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明七、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明八、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明九、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明十、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、 关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年上年结转结余预算情况说明十二、 其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 2024年新疆国际博览事务局会展服务中心单位概况主要职能承担中国—亚欧博览会品牌运营，组织开展品牌营销，项目开发等工作；承担中国—亚欧博览会及其它各类博览会、展览会、高层论坛和国际性会议等会展信息数字化项目的建设、开发应用与维护工作；承担向社会提供中国—亚欧博览会及其它会展有关商务信息咨询、展会运管服务等工作。机构设置及人员情况新疆国际博览事务局会展服务中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。新疆国际博览事务局会展服务中心编制数10，实有人数6人，其中：在职6人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。第二部分 2024年单位预算公开表表1单位收支总体情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元收入支出项目预算数支出功能分类预算数一、本年收入103.87201 一般公共服务支出74.781、一般公共预算拨款103.57202 外交支出其中：一般财力103.57203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付204 公共安全支出2、基金预算拨款205 教育支出其中：政府性基金收入206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付207 文化旅游体育与传媒支出3、国有资本经营预算拨款208 社会保障和就业支出14.63其中：国有资本经营收入209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付210 卫生健康支出8.844.财政专户核拨211 节能环保支出5.单位资金0.30212 城乡社区支出其中：事业收入213 农林水支出 上级补助收入214 交通运输支出 附属单位上缴收入215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入216 商业服务业等支出 其他收入0.30217 金融支出二、上年结转结余1.70219 援助其他地区支出1、财政拨款结转220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款221 住房保障支出7.32 基金预算拨款222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款223 国有资本经营预算支出2、非财政拨款结转结余1.70224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨227 预备费 单位资金1.70229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债安排的支出收 入 总 计105.57支 出 总 计105.57page \* mergeformat17表2单位收入总体情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款（补助）财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付※※※※123456789101112总计105.57103.57103.570.301.70201一般公共服务支出74.7872.7872.780.301.7020113 商贸事务74.7872.7872.780.301.702011350 事业运行74.7872.7872.780.301.70208社会保障和就业支出14.6314.6314.6320805 行政事业单位养老支出14.6314.6314.632080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.769.769.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.884.884.88210卫生健康支出8.848.848.8421011 行政事业单位医疗8.848.848.842101102 事业单位医疗4.574.574.572101103 公务员医疗补助4.274.274.27221住房保障支出7.327.327.3222102 住房改革支出7.327.327.322210201 住房公积金7.327.327.32表3单位支出总体情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元科目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项※※※※123总计105.57103.572.00201一般公共服务支出74.7872.782.0020113 商贸事务74.7872.782.002011350 事业运行74.7872.782.00208社会保障和就业支出14.6314.6320805 行政事业单位养老支出14.6314.632080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.769.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.884.88210卫生健康支出8.848.8421011 行政事业单位医疗8.848.842101102 事业单位医疗4.574.572101103 公务员医疗补助4.274.27221住房保障支出7.327.3222102 住房改革支出7.327.322210201 住房公积金7.327.32表4财政拨款收支预算总体情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计支出功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、财政拨款（补助）103.57201 一般公共服务支出72.7872.78一般公共预算103.57202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出14.6314.63209 社会保险基金支出210 卫生健康支出8.848.84211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出7.327.32222 粮油物资储备支出223 国有资本经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债安排的支出收入总计103.57支出总计103.57103.57表5一般公共预算支出情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元科目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项※※※※123总计103.57103.57201一般公共服务支出72.7872.7820113 商贸事务72.7872.782011350 事业运行72.7872.78208社会保障和就业支出14.6314.6320805 行政事业单位养老支出14.6314.632080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.769.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.884.88210卫生健康支出8.848.8421011 行政事业单位医疗8.848.842101102 事业单位医疗4.574.572101103 公务员医疗补助4.274.27221住房保障支出7.327.3222102 住房改革支出7.327.322210201 住房公积金7.327.32表6一般公共预算基本支出情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元科目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款※※※123总计103.5795.937.65301工资福利支出95.9395.9330101 基本工资22.4822.4830102 津贴补贴5.785.7830103 奖金14.5014.5030107 绩效工资18.7318.7330108 机关事业单位基本养老保险缴费9.769.7630109 职业年金缴费4.884.8830110 职工基本医疗保险缴费5.065.0630111 公务员医疗补助缴费4.274.2730112 其他社会保障缴费1.341.3430113 住房公积金7.327.3230199 其他工资福利支出1.831.83302商品和服务支出7.657.6530201 办公费1.421.4230207 邮电费0.270.2730211 差旅费1.011.0130228 工会经费1.221.2230229 福利费1.101.1030231 公务用车运行维护费0.790.7930239 其他交通费用1.841.84表7一般公共预算项目支出情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元科目编码功能分类科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项※※※※※1234567891011新疆国际博览事务局会展服务中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。表8政府性基金预算支出情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元科目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费※※※※1234新疆国际博览事务局会展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。表9国有资本经营预算支出情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元科目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费※※※※1234新疆国际博览事务局会展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。表10财政拨款“三公”经费支出情况表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元“三公”经费支出内容合计资金来源一般公共预算政府性基金国有资本经营预算※1234合计0.790.79因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费（小计）0.790.79其中：公务用车购置费 公务用车运行费0.790.79表11上年结转结余情况明细表编制单位：新疆国际博览事务局会展服务中心单位：万元项目名称总计财政拨款非财政拨款合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出人员经费公用经费人员经费公用经费※123456789总计1.701.701.70新疆国际博览事务局会展服务中心1.701.701.70新疆国际博览事务会展服务中心运行经费1.701.701.70第三部分 2024年单位预算情况说明关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年收支预算情况总体说明按照全口径预算的原则，新疆国际博览事务局会展服务中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算105.57万元。收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年收入预算情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心单位收入预算105.57万元，其中：一般公共预算103.57万元，占98.11%，比上年预算减少17.09万元，下降14.16%，主要原因是在编人员比上年减少一人，2024年财政批复人员经费和公用经费收入减少。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年政府性基金预算未安排，2024年政府性基金预算未安排。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年国有资本经营预算未安排，2024年国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。单位资金0.30万元，占0.28%，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是安排利息收入0.30万元，用于支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转。非财政拨款结转结余1.70万元，占1.61%，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是安排利息收入1.70万元，用于支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年支出预算情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年支出预算105.57万元，其中：基本支出103.57万元，占98.11%，比上年预算减少17.09万元，下降14.17%，主要原因是在编人员比上年减少一人，2024年财政批复人员经费和公用经费收入减少，基本支出相应减少。项目支出2.00万元，占1.89%，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是安排利息收入2万元，用于支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年财政拨款收支总预算103.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款103.57万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出72.78万元，主要用于工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、商品和服务出等；社会保障和就业支出14.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出8.84万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出7.32万元，主要用于住房改革支出住房公积金支出。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算拨款合计103.57万元，其中：基本支出103.57万元，比上年预算减少17.09万元，下降14.16%。主要原因是在编人员比上年减少一人，2024年财政批复人员经费和公用经费减少，基本支出相应减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年项目支出未安排，2023年项目支出未安排，无增减变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、一般公共服务支出（类）72.78万元，占70.27%。2、社会保障和就业支出（类）14.63万元，占14.13%。3、卫生健康支出（类）8.84万元，占8.54%。4、住房保障支出（类）7.32万元，占7.06%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为72.78万元，比上年预算减少12.51万元，下降14.67%。主要原因是在编人员比上年减少一人，人员工资和单位运行经费相应减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为9.76万元，比上年预算减少1.45万元，下降12.96%。主要原因是在编人员比上年减少一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为4.88万元，比上年预算减少0.73万元，下降12.96%。主要原因是在编人员比上年减少一人，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.57万元，比上年预算减少0.68万元，下降12.96%。主要原因是在编人员比上年减少一人，事业单位医疗缴费支出相应减少。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.27万元，比上年预算减少0.64万元，下降12.96%。主要原因是在编人员比上年减少一人，公务员医疗补助缴费支出相应减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.32万元，比上年预算减少1.09万元，下降12.96%。主要原因是在编人员比上年减少一人，住房公积金缴费支出相应减少。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算基本支出103.57万元，其中：人员经费95.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费7.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.79万元，公务接待费0万元。2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出预算，2024年没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出预算，2024年没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出预算，严格控制公务用车运行费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出预算，2024年没有安排公务接待费预算。关于新疆国际博览事务局会展服务中心2024年上年结转结余预算情况说明新疆国际博览事务局会展服务中心2024年上年结转结余1.70万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款1.70万元，其中：1．新疆国际博览事务会展服务中心运行经费1.70万元，主要用于支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转。其他重要事项的情况说明单位运行经费情况新疆国际博览事务局会展服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算7.65万元，比上年预算减少2.78万元，下降26.65%。主要原因是在编人员比上年减少一人，单位运行经费相应减少。政府采购情况2024年，新疆国际博览事务局会展服务中心政府采购预算2.48万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.48万元。2024年，新疆国际博览事务局会展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。国有资产占用使用情况截至2023年底，新疆国际博览事务局会展服务中心占用使用国有资产总体情况为1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。2.车辆1辆，价值56.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值56.80万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。3.办公家具价值0.00万元。4.其他资产价值0.00万元。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。预算绩效情况当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项目支出绩效目标表（2024年）预算单位新疆国际博览事务局会展服务中心项目名称新疆国际博览事务会展服务中心运行经费项目负责人美丽古丽·吐尔逊项目资金(万元)年度预算总额2.00其中：财政拨款0.00其他资金2.00项目总体目标支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标保证办公场所正常运转=1个计划标准—10按照完成比例赋分工作资料保证办公人员数量＞=6人计划标准—10按照完成比例赋分工作资料质量指标办公场所正常运转率＞=95%计划标准—10按照完成比例赋分工作资料时效指标公用经费支付及时率＞=95%计划标准—10按照完成比例赋分工作资料成本指标经济成本指标人均运转经费数＜=0.33万元算支出标准—20按照完成比例赋分原始凭证效益指标社会效益指标确保正常事业运行，提高事业效率有效保障计划标准—20按评判等级赋分说明材料满意度指标满意度指标办公人员满意度＞=95%计划标准—10满意度赋分工作资料其他需说明的事项无其他需说明事项。第四部分 名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。新疆国际博览事务局会展服务中心2024年02月28日